Page 39 - รายงานประจำปี 2567 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)

ภาพรวมแผนปฏิิบัติิการติามข้อจัำากัดด้านงบประมาณ

การัดำเนินงานของสถืาบันบรัิหารัจััดการัธนาคารัที่่�ดิน รัวมเป็นงบปรัะมาณเพึ่�อใช้้ดำเนินงานตามแผนปฏิิบัติการั
(องค์การัมหาช้น) หรั่อ บจัธ. ปีงบปรัะมาณ พึ.ศ. 2567 ปรัะจัำปีงบปรัะมาณ พึ.ศ. 2567 ที่ั�งสิ�นจัำนวน

บจัธ. ได้รัับการัจััดสรัรังบปรัะมาณตามพึรัะรัาช้บัญญัติ 578,570,160 บาที่ เพึ่�อนำมาดำเนินงานตามภารักิจั
งบปรัะมาณรัายจั่ายปรัะจัำปีงบปรัะมาณ พึ.ศ. 2567 และช้่วยเหล่อเกษตรักรัและผ้้ยากจัน

จัำนวนที่ั�งสิ�น 547,406,100 บาที่ และปรัะมาณรัายจั่าย โดย บจัธ. ได้ดำเนินโครังการัตามภารักิจัและโครังการั
งบกลาง ปรัะจัำปีงบปรัะมาณ พึ.ศ. 2567 จัำนวน สนับสนุนรัวมที่ั�งหมด 15 โครังการั ภายใต้ 4 ยุที่ธศาสตรั์

15,806,200 บาที่ รัวมงบปรัะมาณปรัะจัำปีงบปรัะมาณ โดยม่ผลการัดำเนินงานเป็นไปตามแผน และตาม
พึ.ศ. 2567 จัำนวนที่ั�งสิ�น 563,212,300 บาที่ แผนปฏิิบัติการั ปรัะจัำปีงบปรัะมาณ พึ.ศ. 2567

บจัธ. ได้ดำเนินงานตามเป้าหมายอย่างต่อเน่�อง ตามวงเงินงบปรัะมาณ จัำนวน 563,212,300 บาที่
ตามภารักิจัองค์กรั ส่งผลให้พึ่�นที่่�ดำเนินการัยังเกิดการัพึัฒนา โดยสิ�นสุด ณ วันที่่� 30 กันยายน 2567 บจัธ. ม่ผล

อย่างต่อเน่�อง ที่ั�งด้านโครังสรั้างพึ่�นฐาน และสมาช้ิก การัเบิกจั่ายงบปรัะมาณ จัำนวน 563,212,300 บาที่ คิดเป็น
ในชุ้มช้นโครังการัได้รัับการัฝึกอบรัมพึัฒนาอาช้่พึ เพึ่�อสรั้าง รั้อยละ 100 โดยเบิกจั่ายจัากงบปรัะมาณที่่�ได้รัับจััดสรัรั

ความเข้มแข็งให้ชุ้มช้นสามารัถืพึึ�งพึาตนเองได้อย่างมั�นคง ที่ั�งหมด และเบิกจัากเงินงบปรัะมาณสะสมบางส่วน
โดย บจัธ. ได้นำเงินทีุ่นสะสมมาสมที่บเพึ่�อจััดที่ำแผน ซึ่ึ�งงบปรัะมาณสะสมส่วนที่่�เหล่อ บจัธ. จัะนำไปจััดที่ำ

ปฏิิบัติการัปรัะจัำปี พึ.ศ. 2567 จัำนวน 15,357,860 บาที่ แผนปฏิิบัติการั ในปีงบปรัะมาณ 2568 ต่อไป สรัุปได้ดังน่�

หน่วย : บาที่

ปีีงบปีระมาณ 2567 รวมที่ั�งสิ�น ผลุการเบิกจั่าย ร้อยลุะ คงเหลุ้อ
หมวดรายจั่าย
งบปีระมาณจััดสรร เงินทีุ่นสะสม

1. งบบุคลุากร 46,511,600.00 348,900.00 46,860,500.00 41,206,801.46 87.94 5,653,698.54

2. งบดำเนินงาน/ 16,109,200.00 131,600.00 16,240,800.00 15,080,878.71 92.86 1,159,921.29

บริหารจััดการ

3. งบลุงทีุ่น - 2,893,000.00 2,893,000.00 2,355,597.50 81.42 537,402.50

4. งบดำเนิน 500,591,500.00 11,984,360.00 512,575,860.00 46,681,010.53 9.11 465,894,849.47
โครงการ

รวมที่ั�งสิ�น 563,212,300.00 15,357,860.00 578,570,160.00 105,324,288.20 18.20 473,245,871.80

37
รายงานประจำปี 2567 สถาบัันบัริิหาริจััดการิธนาคาริที่่�ดิน (องค์การิมหาชน)